| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN EIRELI |
| Número do empenho: | 8628 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TUBO CONCRETO 40MM Finalidade: MANUTENÇÃO VIAS E ESTRADAS MUNICIPIO | 60,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | TUBO CONCRETO 40MM Finalidade: MANUTENÇÃO VIAS E ESTRADAS MUNICIPIO | 1.200,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4249; REF. EMPENHO 8628/2025 28123 - EDENER V PIEREZAN EIRELI | 1.200,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8628/2025 EDENER V PIEREZAN EIRELI - 28123 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
