| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
| Número do empenho: | 8630 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAIXA MDF Finalidade: Caixinhas para convite da Expofort e Festival Gastronomico | 36,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | CAIXA MDF Finalidade: Caixinhas para convite da Expofort e Festival Gastronomico | 540,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63718867; REF. EMPENHO 8630/2025 28032 - Fabio Ricardo de Carvalho Moreira | 540,00 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8630/2025 Fabio Ricardo de Carvalho Moreira - 28032 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
