| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8631 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BARALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE BARALHO PARA O CAMPEONATO DE CANASTRA. | 19,95 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | BARALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE BARALHO PARA O CAMPEONATO DE CANASTRA. | 119,70 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63315126; REF. EMPENHO 8631/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 119,70 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
