Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUZINA |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1POLO 12V - LAMPADA 1POLO 12V |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR DE FREIO |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 069 |
15,00 |
30,00 |
| 5.00 |
FUSÍVEL |
2,00 |
10,00 |
| 12.00 |
FIO |
16,00 |
192,00 |
| 2.00 |
PORTA FUSÍVEL |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 2 POLOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TROCA DE PEÇAS VEÍCULOS FROTA 28, 34 E 123. |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
BUZINA LAMPADA 1POLO 12V - LAMPADA 1POLO 12V INTERRUPTOR DE FREIO LAMPADA 069 FUSÍVEL FIO PORTA FUSÍVEL LAMPADA 2 POLOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TROCA DE PEÇAS VEÍCULOS FROTA 28, 34 E 123. |
582,00 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
582,00 |
|
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 864/2025
Carlos Alberto Maffi - 994 |
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582,00 |
| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
