| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8640 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFRATÁRIO VIDRO 4,2L 40,5CM X 27,5CM X 7CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O CAMPEONATO DE BOLÃOZINHO ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. | 65,95 | 197,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | REFRATÁRIO VIDRO 4,2L 40,5CM X 27,5CM X 7CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA O CAMPEONATO DE BOLÃOZINHO ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. | 197,85 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63332876; REF. EMPENHO 8640/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 197,85 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8640/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,85 | ||
| TOTAL | 197,85 | 197,85 | 197,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
