| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8644 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Serviço de revisão dos 10.000km do carro do Gabinete nº8630 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Serviço de revisão dos 10.000km do carro do Gabinete nº8630 | 450,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20252405; REF. EMPENHO 8644/2025 29795 - INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 450,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2025 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 29795 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
