| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TRAVA PINO PATIM | 5,04 | 20,16 |
| 3.00 | PINO PATIM FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS CONSERTO VEÍCULO FROTA 112. | 81,60 | 244,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | TRAVA PINO PATIM PINO PATIM FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS CONSERTO VEÍCULO FROTA 112. | 264,96 | ||
| 17/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 264,96 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,96 | ||
| TOTAL | 264,96 | 264,96 | 264,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
