Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
865 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TRAVA PINO PATIM |
5,04 |
20,16 |
| 3.00 |
PINO PATIM FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS CONSERTO VEÍCULO FROTA 112. |
81,60 |
244,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
TRAVA PINO PATIM PINO PATIM FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS CONSERTO VEÍCULO FROTA 112. |
264,96 |
|
|
| 17/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
264,96 |
|
| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
264,96 |
| TOTAL |
264,96 |
264,96 |
264,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
