| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
| Número do empenho: | 8651 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Decoração Finalidade: SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADA DIA 10/10/2025, NA SEDE DA SINSEP. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Decoração Finalidade: SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADA DIA 10/10/2025, NA SEDE DA SINSEP. | 410,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/3; REF. EMPENHO 8651/2025 1241 - Fernanda Schusller | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
