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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 867 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA PAOLA IOP RODRIGUES 39,56 197,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA PAOLA IOP RODRIGUES 197,80
10/02/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO 197,80
14/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 195,43
14/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 867/2025 2,37
TOTAL 197,80 197,80 197,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 14/02/2025 2,37 880/2025 Lançada
TOTAL   2,37