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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	867	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA PAOLA IOP RODRIGUES	39,56	197,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA PAOLA IOP RODRIGUES	197,80
10/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO		197,80
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			195,43
14/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 867/2025			2,37
TOTAL		197,80	197,80	197,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	14/02/2025	2,37	880/2025	Lançada
TOTAL		2,37

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