| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8678 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTOS | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | Montagem Finalidade: CONSERTO PNEUS VEICULO TRANSPORTE ECOLAR IUP091 | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | CONSERTOS Montagem Finalidade: CONSERTO PNEUS VEICULO TRANSPORTE ECOLAR IUP091 | 230,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/72; REF. EMPENHO 8678/2025 1055 - Leonires Nunes dos Santos ME | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
