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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8683 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE 11,00 11,00
1.00 PORCA PRESSÃO 16mm 3,00 3,00
1.00 PORCA PRESSÃO 14mm 2,55 2,55
0.90 ARRUELA LISA 5/8 2,00 1,80
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 14x130 6,00 6,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 16x130 Finalidade: Materiais para manutenção de veiculos transporte escolar 15,90 15,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE PORCA PRESSÃO 16mm PORCA PRESSÃO 14mm ARRUELA LISA 5/8 ARRUELA LISA 9/16 PARAFUSO SEXTAVADO 14x130 PARAFUSO SEXTAVADO 16x130 Finalidade: Materiais para manutenção de veiculos transporte escolar 40,95
31/10/2025 Conforme DANFE Nº 3/021938; REF. EMPENHO 8683/2025 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA 40,95
TOTAL 40,95 40,95 0,00
SALDO A PAGAR 40,95