| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
| Número do empenho: | 8688 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GRAMPEADOR | 18,50 | 74,00 |
| 5.00 | GRAMPEADOR Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | GRAMPEADOR GRAMPEADOR Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS | 149,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/116; REF. EMPENHO 8688/2025 1072 - Marcia Maria Wust | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,00 | |||
