| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SONIA LAMB DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8690 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ALMOÇO Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA LOCALIDADE RINCÃO DOS VALOS | 36,00 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ALMOÇO Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA LOCALIDADE RINCÃO DOS VALOS | 864,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/2; REF. EMPENHO 8690/2025 29330 - Sonia Lamb de Souza | 864,00 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8690/2025 Sonia Lamb de Souza - 29330 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
