| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8700 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm | 3,00 | 99,00 |
| 17.00 | Papel EVA diversas cores com glitter 40 X60CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE TEATRO. | 7,95 | 135,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm Papel EVA diversas cores com glitter 40 X60CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE TEATRO. | 234,15 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63431923; REF. EMPENHO 8700/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 234,15 | ||
| TOTAL | 234,15 | 234,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,15 | |||
