| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENFACE COMERCIODE APARELHOS AUTIVOS E SERVIçOS DE |
| Número do empenho: | 8707 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: OFICINAS PARA OS PAIS DA EMEF 18 DE ABRIL, SOBRE A IMPORTANCIA DO SAEB (AVALIÇÕES EXTERNAS), COM AS TURMAS DE 2°, 5° E 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM DURAÇÃO TOTAL DE 03 HORAS. | 675,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: OFICINAS PARA OS PAIS DA EMEF 18 DE ABRIL, SOBRE A IMPORTANCIA DO SAEB (AVALIÇÕES EXTERNAS), COM AS TURMAS DE 2°, 5° E 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM DURAÇÃO TOTAL DE 03 HORAS. | 675,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/279; REF. EMPENHO 8707/2025 30048 - ENFACE Comerciode aparelhos autivos e serviços de | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 675,00 | |||
