| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8725 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO DO MOTOR Finalidade: materiais para quinta revisão do carro da frota, rv 2600 atenção primaria | 89,70 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | OLEO DO MOTOR Finalidade: materiais para quinta revisão do carro da frota, rv 2600 atenção primaria | 358,80 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 002/518158; REF. EMPENHO 8725/2025 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 358,80 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8725/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 | 354,49 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8725/2025 | 4,31 | ||
| TOTAL | 358,80 | 358,80 | 358,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 11/11/2025 | 4,31 | 9941/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,31 |
