Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
874 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jogo de tapete
Finalidade: aquisição de tapetes para o Mobi da SMASH |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
Jogo de tapete
Finalidade: aquisição de tapetes para o Mobi da SMASH |
130,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
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130,00 |
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| 19/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
