| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARQUIVO | 950,00 | 950,00 |
| 2.00 | Poltrona - Poltrona Finalidade: MOVEIS PARA O CRAS PARA MELHORAR O SERVIÇO SOCIOASSITENCIAL- IGD SUAS | 890,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | ARQUIVO Poltrona - Poltrona Finalidade: MOVEIS PARA O CRAS PARA MELHORAR O SERVIÇO SOCIOASSITENCIAL- IGD SUAS | 2.730,00 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 2.730,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 878/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
