Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIXA 220 |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
LANTERNA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
SOQUETE |
13,00 |
13,00 |
| 4.00 |
PELICULA 505
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 34. |
70,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
LIXA 220 LANTERNA SOQUETE PELICULA 505
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 34. |
369,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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369,00 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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369,00 |
| TOTAL |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
