| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LIXA 220 | 7,00 | 21,00 |
| 1.00 | LANTERNA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 13,00 | 13,00 |
| 4.00 | PELICULA 505 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 34. | 70,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | LIXA 220 LANTERNA SOQUETE PELICULA 505 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 34. | 369,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 369,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 887/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
