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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8922 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM FOLHA 10.2025 0,00 40.255,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM FOLHA 10.2025 40.255,91
29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 29 DE OUTUBRO 2025 40.255,91
29/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL 204,06
29/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL 1.342,10
29/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL 4.065,61
29/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL 4.394,67
29/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL 5.490,75
30/10/2025 Pagamento de Empenho 8922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24.758,72
TOTAL 40.255,91 40.255,91 40.255,91
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE 29/10/2025 204,06 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 29/10/2025 1.342,10 Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE 29/10/2025 4.065,61 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal 29/10/2025 4.394,67 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 29/10/2025 5.490,75 Lançada
TOTAL   15.497,19    

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