MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.00
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS ( 14/01 - PORTÃO, 15/01 - ESQUINA GAÚCHA, 16/01 - RINCÃO DOS VALOS, 27/01 - NOVA SANTA CLARA, 29/01 - SEDE VITÓRIA)
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
27,00
459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS ( 14/01 - PORTÃO, 15/01 - ESQUINA GAÚCHA, 16/01 - RINCÃO DOS VALOS, 27/01 - NOVA SANTA CLARA, 29/01 - SEDE VITÓRIA)
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
459,00
14/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
459,00
19/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2025
Vanderlei Luiz Terhorst - 28728
459,00
TOTAL
459,00
459,00
459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
