| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8966 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | Combustível óleo S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR. Abastecimento de combustível em veículo do transporte escolar, para realizar uma viagem de urgência, não seguido a licitação, realizado no Posto de Combustível de que estava de plantão (domingo). | 6,48 | 298,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Combustível óleo S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR. Abastecimento de combustível em veículo do transporte escolar, para realizar uma viagem de urgência, não seguido a licitação, realizado no Posto de Combustível de que estava de plantão (domingo). | 298,08 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008288; REF. EMPENHO 8966/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 298,08 | ||
| TOTAL | 298,08 | 298,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 298,08 | |||
