| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 644.40 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 2600 ATENÇÃO PRIMARIA | 6,46 | 4.162,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 2600 ATENÇÃO PRIMARIA | 4.162,83 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008292; 001/008285; REF. EMPENHO 8967/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 4.162,83 | ||
| TOTAL | 4.162,83 | 4.162,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.162,83 | |||
