| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 8970 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TECIDO - LENÇOL Finalidade: Confecção de lençol para ambulância. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA. RV: 2600. | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | TECIDO - LENÇOL Finalidade: Confecção de lençol para ambulância. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA. RV: 2600. | 450,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63409852; REF. EMPENHO 8970/2025 22163 - Lucileia Weber Antonello | 450,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2025 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
