| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS MORARI DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 8982 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Palestra Finalidade: Palestra para o dia do servidor público | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Palestra Finalidade: Palestra para o dia do servidor público | 300,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 900/9; REF. EMPENHO 8982/2025 31474 - LUIZ CARLOS MORARI DE CAMPOS | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
