| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 9003 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Material Gráfico Finalidade: MATERIAL IMPRESSO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM ORIENTAÇÕES DIÁRIAS PARA A SAÚDE MENTAL, VISANDO A LEI N° 14.819/2024. | 3,90 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Material Gráfico Finalidade: MATERIAL IMPRESSO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM ORIENTAÇÕES DIÁRIAS PARA A SAÚDE MENTAL, VISANDO A LEI N° 14.819/2024. | 468,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63617541; REF. EMPENHO 9003/2025 26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 468,00 | |||
