| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CTG ESTANCIA DO UMBU |
| Número do empenho: | 9004 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aluguel Finalidade: ALUGUEL DO CTG ESTANCIA DO UMBU PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO- FEAS | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Aluguel Finalidade: ALUGUEL DO CTG ESTANCIA DO UMBU PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO- FEAS | 480,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
