| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9041 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO. | 6,60 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO. | 660,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1928; REF. EMPENHO 9041/2025 31410 - JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | 660,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 9041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 9041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento rejeitado por devolução de ted | -660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
