| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Show musical com a Banda Luz do Luar, para a 7ª Expofort e 4º Festival Gastronômico, com duração de 2 horas. Data e horário: dia 29/11/2025, às 19 h. Local: Praça Municipal 3 de Maio, Centro, Fortaleza dos Valos/RS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA LUZ DO LUAR, A SER REALIZADA DURANTE 7ª EXPOFORT E 4º FESTIVAL GASTRONOMICO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Show musical com a Banda Luz do Luar, para a 7ª Expofort e 4º Festival Gastronômico, com duração de 2 horas. Data e horário: dia 29/11/2025, às 19 h. Local: Praça Municipal 3 de Maio, Centro, Fortaleza dos Valos/RS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA LUZ DO LUAR, A SER REALIZADA DURANTE 7ª EXPOFORT E 4º FESTIVAL GASTRONOMICO | 8.000,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/170; REF. EMPENHO 9074/2025 27519 - ADRIANO OLIVEIRA | 8.000,00 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2025 ADRIANO OLIVEIRA - 27519 | 7.840,00 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9074/2025 | 160,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/12/2025 | 160,00 | 10867/2025 | Lançada |
| TOTAL | 160,00 |
