| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9078 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE DE MOLA TRASEIRA | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 1.00 | CABO DE EMBREAGEM CONTROLE CABOVEL Finalidade: Ônibus IUP0915 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | SUPORTE DE MOLA TRASEIRA CABO DE EMBREAGEM CONTROLE CABOVEL Finalidade: Ônibus IUP0915 | 3.010,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11517; REF. EMPENHO 9078/2025 25854 - Elithe Comercio de Veiculos Ltda | 3.010,00 | ||
| TOTAL | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.010,00 | |||
