| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 9085 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.00 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,39 | 677,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 677,34 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008297; REF. EMPENHO 9085/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 677,34 | ||
| TOTAL | 677,34 | 677,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 677,34 | |||
