| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTINA ALANA TELEKEN |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL Finalidade: SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA O 41º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DO UMBU DE FORTALEZA DOS VALOS, NOS DIAS 7,8 E 9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, INCLUINDO SOM PARA VACA PARADA. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL Finalidade: SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA O 41º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DO UMBU DE FORTALEZA DOS VALOS, NOS DIAS 7,8 E 9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, INCLUINDO SOM PARA VACA PARADA. | 4.000,00 | ||
| 24/02/2025 | Conforme DANFE Nº 900/25; | 4.000,00 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2025 MARTINA ALANA TELEKEN - 29632 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
