Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2025. |
7.200,00 |
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10/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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556,51 |
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10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
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529,80 |
10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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26,71 |
07/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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556,51 |
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11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
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529,80 |
11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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26,71 |
07/04/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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556,51 |
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09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
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529,80 |
09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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26,71 |
08/05/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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536,45 |
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09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
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510,70 |
09/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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25,75 |
TOTAL |
7.200,00 |
2.205,98 |
2.205,98 |
SALDO A PAGAR |
4.994,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.