Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2025. |
7.200,00 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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556,51 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
|
|
529,80 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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26,71 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
556,51 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
|
|
529,80 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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|
26,71 |
| 07/04/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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556,51 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
|
|
529,80 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
|
|
26,71 |
| 08/05/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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536,45 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
Claro SA - 28862 |
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|
510,70 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 911/2025 |
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|
25,75 |
| TOTAL |
7.200,00 |
2.205,98 |
2.205,98 |
| SALDO A PAGAR |
4.994,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
