| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 9127 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 275/80 R 22.5 MISTO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 525,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 275/80 R 22.5 MISTO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 4.200,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2121; REF. EMPENHO 9127/2025 28230 - GUERRA PNEUS LTDA | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||
