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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9135 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,42 4,20
6.00 CABO PARALELO 2X2,5 7,01 42,04
1.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM 3,66 3,66
2.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM 7,88 15,76
4.00 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM 5,48 21,92
2.00 TOMADA 2 P +T20 13,26 26,53
1.00 Torneira eletrica 162,64 162,64
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM 3,19 3,19
10.01 parafuso Philips 3,5X45 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA, SENDO FEITA A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA. 0,28 2,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CABO PARALELO 2X2,5 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM TOMADA 2 P +T20 Torneira eletrica FITA VEDA ROSCA 12MM parafuso Philips 3,5X45 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA, SENDO FEITA A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA. 282,70
07/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/014566; REF. EMPENHO 9135/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 282,70
TOTAL 282,70 282,70 0,00
SALDO A PAGAR 282,70