| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER DE ANDRADE DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 9159 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para fins de participação do curso do Incra, em Porto Alegre, nos dias 10 a 14/11/2025. | 2.118,23 | 2.118,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Valor referente a 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para fins de participação do curso do Incra, em Porto Alegre, nos dias 10 a 14/11/2025. | 2.118,23 | ||
| 04/11/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 2.118,23 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2025 Eder de Andrade de Campos - 22363 | 2.118,23 | ||
| TOTAL | 2.118,23 | 2.118,23 | 2.118,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
