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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CADERNO Finalidade: aquisição de cadernos para demanda do cras- pbfi 31,50 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 CADERNO Finalidade: aquisição de cadernos para demanda do cras- pbfi 630,00
10/02/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO 630,00
13/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.