| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Adesivo FIXA Finalidade: MANUTENÇÃO BANCOS PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 21,63 | 86,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Adesivo FIXA Finalidade: MANUTENÇÃO BANCOS PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 86,52 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014525; REF. EMPENHO 9170/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 86,52 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 85,48 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9170/2025 | 1,04 | ||
| TOTAL | 86,52 | 86,52 | 86,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/11/2025 | 1,04 | 10014/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,04 |
