| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 9176 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.80 | F COXA E SOBRECOXA | 11,99 | 141,48 |
| 4.97 | Carne | 51,99 | 258,49 |
| 3.68 | LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL | 28,98 | 106,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | F COXA E SOBRECOXA Carne LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL | 506,59 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63488791; REF. EMPENHO 9176/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 506,59 | ||
| TOTAL | 506,59 | 506,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 506,59 | |||
