| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 9182 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO MISTO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 | 1.859,00 | 7.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO MISTO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 | 7.436,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/92111; REF. EMPENHO 9182/2025 25354 - Gf Pneus | 7.340,00 | ||
| TOTAL | 7.436,00 | 7.340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.436,00 | |||
