| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 9186 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Garrafa termica 3L Finalidade: MATERIAL DE USO DOS FUNCIONARIOS | 36,03 | 36,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Garrafa termica 3L Finalidade: MATERIAL DE USO DOS FUNCIONARIOS | 36,03 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014574; REF. EMPENHO 9186/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 36,03 | ||
| TOTAL | 36,03 | 36,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36,03 | |||
