| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LALUH COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 9196 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 192,99 | 1.929,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 1.929,90 | ||
| TOTAL | 1.929,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.929,90 | |||
