| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 286.00 | Cano soldável 25 mm Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA POÇO SEDE VITÓRIA | 3,46 | 989,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Cano soldável 25 mm Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA POÇO SEDE VITÓRIA | 989,56 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014584; REF. EMPENHO 9219/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 989,56 | ||
| TOTAL | 989,56 | 989,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 989,56 | |||
