| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 9223 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PILHA AA - CX | 99,99 | 299,97 |
| 2.00 | PILHA AAA - CX | 100,25 | 200,50 |
| 10.00 | PILHA 2032 - CARTELA Finalidade: ATENDER A DEMANDA. VERBA: 2600 - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 8,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PILHA AA - CX PILHA AAA - CX PILHA 2032 - CARTELA Finalidade: ATENDER A DEMANDA. VERBA: 2600 - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 580,47 | ||
| 12/11/2025 | Conforme DANFE Nº 3/41; REF. EMPENHO 9223/2025 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 580,47 | ||
| TOTAL | 580,47 | 580,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,47 | |||
