| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 9225 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Adesivos | 20,00 | 140,00 |
| 2.00 | Banner Finalidade: Material de divulgação para a Expofort e Festival Gastronomico | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Adesivos Banner Finalidade: Material de divulgação para a Expofort e Festival Gastronomico | 250,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/7256; REF. EMPENHO 9225/2025 1410 - Grafica e Editora Ibiruba Ltda | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
