| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 9230 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PILHA AAA C/4 UN Finalidade: ATENDER A DEMANDA - VERBA: 621 - REDUZIDO: 8367. | 2,84 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PILHA AAA C/4 UN Finalidade: ATENDER A DEMANDA - VERBA: 621 - REDUZIDO: 8367. | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 142,00 | |||
