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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	9243	Data de lançamento:	06/11/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RELE FOTO ELETRICO	36,08	36,08
1.00	FITA DUPLA FACE	26,60	26,60
20.00	CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM	3,66	73,25
24.00	CONECTOR PERFURANTE - CONECTOR PERFURANTE	12,93	310,36
3.00	FITA ISOLANTE	12,60	37,80
10.00	CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM	5,48	54,80
2.00	ALCA DE ACO 10 MM	2,65	5,29
50.00	CABO MULTIFLEX 2X10MM Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS	4,03	201,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2025	RELE FOTO ELETRICO FITA DUPLA FACE CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR PERFURANTE - CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM ALCA DE ACO 10 MM CABO MULTIFLEX 2X10MM Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS	745,83
24/11/2025	Conforme DANFE Nº 001/014595; REF. EMPENHO 9243/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		745,83
01/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9243/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			736,88
01/12/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9243/2025			8,95
TOTAL		745,83	745,83	745,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	01/12/2025	8,95	10639/2025	Lançada
TOTAL		8,95