| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA SILICONE 50G | 9,15 | 9,15 |
| 1.00 | VALVULA PLAST LAVAT CROMADA S/LADRAO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TORNEIRA. | 14,59 | 14,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | COLA SILICONE 50G VALVULA PLAST LAVAT CROMADA S/LADRAO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TORNEIRA. | 23,74 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014597; REF. EMPENHO 9264/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 23,74 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9264/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 23,46 | ||
| 01/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9264/2025 | 0,28 | ||
| TOTAL | 23,74 | 23,74 | 23,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 01/12/2025 | 0,28 | 10623/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,28 |
