| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 9268 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALTERNADOR | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2.00 | POLIA TENSORA | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | AUTOMÁTICO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | KIT PLANETÁRIA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS Finalidade: material para manutenção do carro, ducato 7028, rv 2600 atenção primária | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | ALTERNADOR POLIA TENSORA AUTOMÁTICO KIT PLANETÁRIA PORTA ESCOVAS Finalidade: material para manutenção do carro, ducato 7028, rv 2600 atenção primária | 3.380,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/529; REF. EMPENHO 9268/2025 994 - Carlos Alberto Maffi | 3.380,00 | ||
| TOTAL | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.380,00 | |||
