| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORESCO & ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 9292 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CANETA MARCA TEXTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALUNOS DO PROERD. | 0,59 | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | CANETA MARCA TEXTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALUNOS DO PROERD. | 88,50 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 000/18709; REF. EMPENHO 9292/2025 31111 - MORESCO & ANTUNES LTDA | 88,50 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9292/2025 MORESCO & ANTUNES LTDA - 31111 | 87,44 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9292/2025 | 1,06 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/12/2025 | 1,06 | 11504/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,06 |
